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协同管理

Q . 如何查询采购订单?

采购执行协同--订单执行协同--查询采购订单,选择创建时间后点查询,可以查到这期间采购方给供应商发的询单。

Q . 如何接收订单?

到采购执行协同--订单执行协同--查询采购订单行,查到订单行后勾选上,点击确认,接受订单后提交。

Q . 如何修改订单?

只有状态是“已接受”的订单可以进行修改。到采购执行协同--订单执行协同--查询采购订单行,查到订单行后勾选上,点击更改按钮,更改好信息后,将理由选成“供应商要求变更”--而后需要联系订单上的执行采购员进行审批。审批通过后状态会重新变成“已接受”。

Q . 如何拒绝订单?

只有状态是“发送订单”或“已接受”的订单可以进行拒绝。到采购执行协同--订单执行协同--查询采购订单行,查到订单行后勾选上,点击更改按钮,然后选中国物料点击删除按钮,最后提交。

Q . 创建预到货通知单中为什么找不到订单?

1.到货点是否选正确。可以到查询采购订单中找到对应订单查看物料行中的送货地点,以此送货点来创建;
2.订单状态只有已接受状态的可以创建预到货通知单,到查询采购订单中确认订单状态;
3.只有订单行类型是“物料”或“JIT直送料”的可以创建预到货通知单。

Q . 什么样的订单不需要创建预到货通知单?

订单类型是零固类的,是不需要创建预到货通知单的。直接根据订单创建发票,将发票复印件和订单复印件盖章后送去仓库。

Q . 如何取消预到货通知单?

采购执行协同--订单执行协同--查询预到货通知单--查询到后点开单号,点击取消预到货通知单按钮。

Q . 如何打印预到货通知单?

采购执行协同--订单执行协同--查询预到货通知单--查询到后点开单号,点击打印预到货通知单按钮,打印的材料通过PDF软件读取。

Q . 提交电子发票核检出错

提交发票草稿显示银行账号、银行名称、税号、供应商名称检核出错时,首先确认“我的企业简历中”的企业名称、税号、银行名称和银行账号是否与纸质发票上一致,如不一致,先在我的企业简历中修改,同时还需和对口采购员联系,让采购员在其内部采购系统修改。当采购平台与采购方内部系统两边信息保持一致时,才能成功提交。

Q . 已创建的发票是否可以删除?

发票状态是草稿的都可以删除后重新创建:在查询发票中找到这张发票,点开管理号后可以删除草稿。

Q . 发票创建依据是选择订单还是收货单如何判断?

采购执行协同——>订单执行协同——>查询合同明细”菜单,查看合同里是按什么开票的。

Q . 发票提交成功后的状态是什么?

创建发票成功后状态就是草稿状态,一旦采购方进行后续流程状态就会变为处理中。可以到查询发票菜单中已经创建的发票。

Q . 为什么发票总金额系统没有自动计算?

首先需要选择创建依据收货单(或订单)信息,选择完后点选择旁的关闭按钮,然后选中物料明细再点更新按钮,就会显示自动计算金额。

Q . 电子合同开通流程

1、申请CA,并绑定
2、点击电子合同管理签订协议(只需签订一次)
3、到电子合同管理-我的签章里上传合同章并审核通过
4、到网站首页平台公告中《电子合同开通申请办理流程说明》中下载申请表。